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2019年济宁市无线电管理办公室部门预算

发布日期:2019-06-06 17:56
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2019年政府采购预算表

十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十二、2019年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释 

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策、法规和规章。

2、拟定本行政区域内无线电管理的具体规定,并组织实施。

3、按照审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)频率和呼号,核发电台执照。

4、贯彻无线电频谱有偿使用原则,按照国家规定的标准,核定和收缴无线电管理费。

5、负责本行政区域内无线电监测工作,处理无线电干扰及违规

章事宜,维护空中电波秩序。

6、会同有关部门管理无线电发射设备的研制,生产、进口、

销售。

7、依法组织实施本行政区域内无线电管制,协调处理本行政区

域内无线电管理方面的事宜。

8、负责市无线电监测网、管理信息系统的规划建设及全市无线

电管理人员的教育培训工作。

9.负责监督、检查各县(市、区)无线电管理工作。

10.承办省无线电管理办公室、交办的其他事项。

二部门预算单位构成

济宁市无线电管理办公室 

第二部分

2019年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5. 2019财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2019年政府采购预算表                    

表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

(详表附后)

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为 379.97 万元,其中:财政拨款或补助收入 220.64 万元,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 159.33 万元。

2019年支出预算为 379.97 万元,其中:基本支出   210.64 万元,项目支出 169.33 万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为  220.64 万元,其中:一般公共预算拨款 210.64 万元,纳入预算管理的政府性基金收入 10 万元。

2019年财政拨款支出预算为 220.64 万元,具体为资源勘探信息(类)支出 220.64 万元   

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为  220.64 万元,比上年降低 5 % ,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

  1. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(类)无线电监管(项)支出 220.64万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

    (四)政府性基金支出预算情况

    本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

    2019年财政拨款安排的基本支出预算 210.64 万元,其中:

    人员经费190.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 19.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2019年政府采购预算 0 万元,其中:财政拨款安排    0万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排  0 万元,上年结转资金安排 0 万元。

    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

    2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算3.7 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 3.10 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 3.10 万元),公务接待费    0.6万元。

    2019年“三公”经费预算比2018年减少 6.02 万元,其中:公务用车购置及运行费减少 6.62 万元、公务接待费增加 0.6 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是在2018年度内单位参与了几场大型保障活动的监测任务,故2018年度此项支出金额较大。公务接待费增加的主要原因是2018年度内此项支出为 0 ,而2019年度可能存在此项支出的相关事项,故在此填列。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至 2018年 10 月 31 日,济宁市无线电管理办公室共有专用车辆 4 辆;单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套),价值 0 万元。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年,济宁市无线电管理办公室没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

    (五)政府预算支出经济分类有关情况

    2019年,济宁市无线电管理办公室支出  379.97  万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出  55.55  万元,机关商品和服务支出 11.58  万元,对事业单位经常性补助13.87万元,对个人和家庭的补助12.64万元,其他支出169.33万元。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。